在縣十四屆人大四次會(huì)議上通過(guò)

　　各位代表：

　　受縣政府委托，我向大會(huì)作洛寧縣2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人士提出意見(jiàn)。

　　一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、縣人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門緊緊圍繞“實(shí)力洛寧”建設(shè)攻堅(jiān)年、全力打好“3+7”十場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)的奮斗目標(biāo)，凝心聚力，拼搏進(jìn)取，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，財(cái)政收支穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)算執(zhí)行情況較好，縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算圓滿完成。

　?。ㄒ唬?018年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　縣十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的2018年全縣公共財(cái)政收入預(yù)算為105381萬(wàn)元，實(shí)際完成107879萬(wàn)元，為年預(yù)算的102.4%，同比增長(zhǎng)12.6%。

　　縣十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的2018年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算為215527萬(wàn)元，8月份，市財(cái)政局核定下達(dá)我縣第一批新增地方政府債券資金23970萬(wàn)元，報(bào)經(jīng)縣人大常委會(huì)（第十二次會(huì)議）批準(zhǔn)將2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為239497萬(wàn)元。執(zhí)行中，上級(jí)追加指標(biāo)和轉(zhuǎn)移支付增加，全縣公共財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整為322290萬(wàn)元，實(shí)際完成321814萬(wàn)元，為年調(diào)整預(yù)算的99.9%，比上年增長(zhǎng)6.9%，增支20744萬(wàn)元。

　?。ǘ?018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　縣十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的2018年政府性收入預(yù)算為13443萬(wàn)元，12月份，因本年土地出讓金增收14433萬(wàn)元，報(bào)經(jīng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)將2018年政府性收入預(yù)算調(diào)整為27876萬(wàn)元。2018年政府性基金收入完成27397萬(wàn)元，為政府性收入預(yù)算調(diào)整數(shù)27876萬(wàn)元的98.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入26667萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入576萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入154萬(wàn)元。

　　縣十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的2018年政府性支出預(yù)算為14201萬(wàn)元，12月份，因本年土地出讓金增收14433萬(wàn)元、市財(cái)政局核定下達(dá)我縣第二批新增專項(xiàng)債券資金6600萬(wàn)元，報(bào)經(jīng)縣人大常委會(huì)（第十六次會(huì)議）批準(zhǔn)將2018年政府性支出預(yù)算調(diào)整為35234萬(wàn)元。2018年政府性基金支出完成33822萬(wàn)元，為政府性基金支出預(yù)算調(diào)整數(shù)35234萬(wàn)元的96%，其中：文化體育與傳媒支出6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出30038萬(wàn)元，其他支出（彩票公益金支出）2058萬(wàn)元，債務(wù)付息支出920萬(wàn)元。

　　（三）2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成88973萬(wàn)元，為年預(yù)算80273萬(wàn)元的110.8%，同比增長(zhǎng)5.3%。其中：2018年市級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金收入18795萬(wàn)元，縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金籌集25501萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入28336萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入14295萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1266萬(wàn)元，利息收入780萬(wàn)元。

　　2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成81309萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14437萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出188萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3748萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1734萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出731萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出23964萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2128萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7754萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出26625萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)工作完成情況

　　1. 全力組織財(cái)政收入，實(shí)現(xiàn)財(cái)力穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政稅收目標(biāo)管理責(zé)任制，加強(qiáng)稅收征管，強(qiáng)化非稅收入電子管理，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收，圓滿完成了全年財(cái)政收入任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。2018年財(cái)政收入增速在九縣排第二、全市排第五。

　　2.強(qiáng)力支持脫貧攻堅(jiān)，持續(xù)加大民生投入

　　民生支出完成26.77億元，占一般公共預(yù)算支出的83.2%。強(qiáng)力支持脫貧攻堅(jiān)。緊緊圍繞我縣“脫貧摘帽”目標(biāo)，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，優(yōu)化資金配置，為脫貧攻堅(jiān)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。2018年共投入扶貧項(xiàng)目資金58141.38萬(wàn)元，支出54636.2萬(wàn)元，支出率93.91% 。統(tǒng)籌整合項(xiàng)目資金52475.18萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目927個(gè)（其中，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目348個(gè)，完成投資21776.3萬(wàn)元；生產(chǎn)發(fā)展類項(xiàng)目274個(gè)，完成投資16151.82萬(wàn)元；公共服務(wù)類項(xiàng)目277個(gè)，完成投資10913.05萬(wàn)元；其他類項(xiàng)目28個(gè)，完成投資3634.01萬(wàn)元），支出49375.52萬(wàn)元，支出率94.09%；投入易地搬遷項(xiàng)目資金5666.2萬(wàn)元，實(shí)施易地搬遷項(xiàng)目11個(gè)，支出5260.68萬(wàn)元，支出率92.84%。不斷強(qiáng)化社會(huì)保障。提高城鄉(xiāng)困難群眾補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，城市低保月人均補(bǔ)助由上年的每人每月320元提高到350元，農(nóng)村低保由上年的人均補(bǔ)助180元提高到190元，集中供養(yǎng)由上年的人均6000元提高到6252元，分散供養(yǎng)由上年的人均4800元提高到5052元，2018年共撥付城鄉(xiāng)低保及五保資金5180 萬(wàn)元；積極落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療（原新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療）配套資金，新農(nóng)合各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助由上年的人均450元提高到490元，2018年各級(jí)財(cái)政共籌集資金27127 萬(wàn)元（其中縣配套722 萬(wàn)元），城鎮(zhèn)居民醫(yī)療籌集資金2046 萬(wàn)元（其中縣配套 47.4萬(wàn)元）。加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)行保障。全年共撥付村級(jí)經(jīng)費(fèi)4420萬(wàn)元（其中：現(xiàn)任村干部報(bào)酬2944萬(wàn)元、離任村干部報(bào)酬776萬(wàn)元、辦公經(jīng)費(fèi)619萬(wàn)元、支持深度貧困村經(jīng)費(fèi)81萬(wàn)元），為村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了有力保障。支持教育文化體育事業(yè)發(fā)展。教育支出60670萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.25%。撥付鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼483.7萬(wàn)元（其中縣配套135.5萬(wàn)元），撥付營(yíng)養(yǎng)餐2939.19萬(wàn)元，撥付“兩免一補(bǔ)”6219.86萬(wàn)元，撥付特崗教師工資待遇815萬(wàn)元，撥付普通高中學(xué)生國(guó)家助學(xué)金394.6萬(wàn)元（其中縣配套63萬(wàn)元），撥付校安工程資金6546萬(wàn)元，規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目32個(gè)，全力支持農(nóng)村中小學(xué)全面改薄、危房改造、發(fā)展學(xué)前教育等；支持我縣城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，投資1.4億元完成馬店、下峪、澗口中心小學(xué)等85所學(xué)校均衡創(chuàng)建，使我縣順利通過(guò)國(guó)家“義務(wù)教育基本均衡縣”達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。文化體育與傳媒支出2677萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.1%，用于農(nóng)村數(shù)字電影放映、農(nóng)村文藝演出、農(nóng)家書屋書報(bào)更新、農(nóng)村體育活動(dòng)等項(xiàng)目，新建城市書房5個(gè)，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站18個(gè)、家風(fēng)家訓(xùn)館18個(gè)，村級(jí)文化大院388個(gè)，豐富了群眾文化生活。保障醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展?？h中醫(yī)院整體遷建、婦幼保健院遷建項(xiàng)目主體完工、疾控中心實(shí)驗(yàn)樓改造、3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院病房樓竣工投用，基本滿足了城鄉(xiāng)群眾健康就醫(yī)需求。加大財(cái)政支農(nóng)力度。全年完成農(nóng)、林、水支出76157萬(wàn)元，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼6576萬(wàn)元，使95680戶群眾受益；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼278.1萬(wàn)元，使481戶群眾受益。

　　3.大力支持城鄉(xiāng)發(fā)展，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施

　　加快城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；I措資金14600萬(wàn)元，支持政通路、新興路、背街小巷道路、城鄉(xiāng)結(jié)合部油土路面提升改造，實(shí)現(xiàn)了城區(qū)道路暢通；支持寺溝河、磨溝河、東關(guān)澗河污水截流治理工程，根治了“污水溝”，暢通了城區(qū)排水系統(tǒng)；支持濱河大道東延、生態(tài)洛河治理以及上億廣場(chǎng)建設(shè)、中醫(yī)院整體遷建，形成了縣城新地標(biāo)、新名片；支持政通路、興寧路、翔梧路街道兩側(cè)建筑物青磚黛瓦復(fù)古式改造，提升了城市顏值與品位。“三城聯(lián)創(chuàng)”成果持續(xù)鞏固，“省級(jí)文明城市”創(chuàng)建順利通過(guò)“提名”驗(yàn)收，正式進(jìn)入創(chuàng)建命名環(huán)節(jié)與階段。有效改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境。投入9100萬(wàn)元，支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村“綠亮凈美暢”工程，扎實(shí)推進(jìn)“美麗鄉(xiāng)村”、農(nóng)村人居環(huán)境達(dá)標(biāo)建設(shè)，春山溪谷度假區(qū)、田洼美麗鄉(xiāng)村等11個(gè)項(xiàng)目全部完工，有效改善農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施和居住環(huán)境，鄉(xiāng)村面貌煥然一新。

　　4.持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，依法加強(qiáng)財(cái)政管理

　　全面推行中期財(cái)政規(guī)劃。全縣所有預(yù)算單位按照要求編制了2018-2020三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃。穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)改革。推行網(wǎng)上申報(bào)審批財(cái)政資金及支付制度改革，縣直135個(gè)預(yù)算單位（含二級(jí)機(jī)構(gòu)）完成單位零余額賬戶開設(shè)、角色授權(quán)、系統(tǒng)調(diào)試，順利實(shí)現(xiàn)通過(guò)財(cái)政一體化平臺(tái)辦理日常支付業(yè)務(wù)；目前，財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、人民銀行洛寧支行、洛寧農(nóng)商銀行、郵政銀行已成功測(cè)試聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上支付。全年共完成支付81316筆，支付金額433576萬(wàn)元（其中：直接支付366862萬(wàn)元，授權(quán)支付66714萬(wàn)元）。積極推廣應(yīng)用公務(wù)卡，全年共刷卡支付3785筆，支付金額1139.8萬(wàn)元。依法開展政府采購(gòu)和投資評(píng)審。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》，積極推行電子化采購(gòu)。對(duì)105家代理公司備案入庫(kù)，對(duì)各采購(gòu)單位正式實(shí)施網(wǎng)上審批。全年政府采購(gòu)預(yù)算98816.34萬(wàn)元，實(shí)際完成87269.19萬(wàn)元，節(jié)約11547.15萬(wàn)元，節(jié)約率為11.69%；堅(jiān)持“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”的評(píng)審理念，共評(píng)審?fù)顿Y項(xiàng)目944個(gè)，送審預(yù)算金額107570.06萬(wàn)元，審定92658.95萬(wàn)元，審減14911.11萬(wàn)元，審減率達(dá)13.86%，最大限度發(fā)揮了財(cái)政資金使用效益。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，2018年共收回盤活財(cái)政資金15800萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排10006萬(wàn)元。全面推行地方預(yù)決算公開。通過(guò)洛寧政府網(wǎng)及時(shí)公開全縣2018年財(cái)政收支預(yù)算草案和2017年地方財(cái)政收支決算，并督促76個(gè)預(yù)算單位在政府門戶網(wǎng)站公開部門收支預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算，組織全縣194個(gè)單位（含二級(jí)機(jī)構(gòu)）編制了政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，建成了會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系。有效開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，提升財(cái)政資金使用效益。組織預(yù)算單位開展財(cái)政支出評(píng)價(jià)項(xiàng)目62個(gè)，評(píng)價(jià)財(cái)政資金102000萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算支出的31.7%。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。制定下發(fā)《洛寧縣財(cái)政局2018年財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃》、《洛寧縣2018年扶貧政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)檢查工作方案》，選取地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)以及財(cái)政資金投入的重點(diǎn)領(lǐng)域和財(cái)政扶貧領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查。先后檢查東宋鎮(zhèn)37個(gè)村、陳吳鄉(xiāng)28個(gè)村2015—2017年三年村級(jí)經(jīng)費(fèi)使用情況，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了糾正。與審計(jì)、扶貧等部門組成專項(xiàng)檢查組，每季度對(duì)全縣扶貧資金投入使用情況進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即糾正，防止資金滯留或違規(guī)使用。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。開展全縣行政事業(yè)單位政府經(jīng)管性資產(chǎn)和自然資源資產(chǎn)報(bào)表填報(bào)工作，規(guī)范資產(chǎn)管理。對(duì)縣直部分行政事業(yè)單位的門面房進(jìn)行了公開招租，成交款項(xiàng)全部打入非稅賬戶，做到了“收支兩條線”。積極推進(jìn)政府購(gòu)買公共服務(wù)。編制、印發(fā)政府購(gòu)買公共服務(wù)分部門指導(dǎo)性目錄，確定政府購(gòu)買公共服務(wù)種類、性質(zhì)和內(nèi)容，規(guī)范政府購(gòu)買公共服務(wù)行為。在醫(yī)療、社區(qū)服務(wù)、城區(qū)街道保潔等多個(gè)行業(yè)開展政府購(gòu)買服務(wù)，支出1797萬(wàn)元。合理控制政府債務(wù)規(guī)模。將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，全面加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，截止2018年底我縣政府債務(wù)余額143800萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)余額113000萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額30800萬(wàn)元），控制在市局核定我縣政府債務(wù)限額170224萬(wàn)元（一般債務(wù)限額139424萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額30800萬(wàn)元）以內(nèi)。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金制度改革。測(cè)算補(bǔ)發(fā)2014年10月—2016年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革調(diào)標(biāo)增資工資19452萬(wàn)元；籌集資金為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革實(shí)施準(zhǔn)備期養(yǎng)老保險(xiǎn)金3004萬(wàn)元。

　　這些成績(jī)的取得，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門大力支持、共同努力的結(jié)果。

　　二、2019年財(cái)政預(yù)算初步安排

　?。ㄒ唬?019年財(cái)政形勢(shì)　

　　2019年是新中國(guó)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)的沖刺之年，也是全面深化“9+2”工作布局、奮力實(shí)現(xiàn)“四高一強(qiáng)一率先”奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。做好財(cái)政工作，面臨許多新的挑戰(zhàn)和困難。收入方面：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，雖然財(cái)政收入總量平穩(wěn)增長(zhǎng)，但可用財(cái)力增加較少；二是稅源結(jié)構(gòu)單一、拉動(dòng)性新增稅源少，收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；三是重點(diǎn)稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀沒(méi)有明顯改善，短期內(nèi)很難為財(cái)政收入作出貢獻(xiàn)；四是中央將“實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi)”，重點(diǎn)減輕制造業(yè)和小微企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為民營(yíng)企業(yè)特別是中小企業(yè)營(yíng)造更好的發(fā)展環(huán)境。上述這些因素將會(huì)直接或間接的影響我縣財(cái)政收入。支出方面，一是用于保障和改善民生、促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展政策性支出增長(zhǎng)較快，剛性支出大；二是政府性債務(wù)逐步進(jìn)入還款高峰期，融投資還本付息壓力逐步顯現(xiàn)。2018年共撥付地方政府債券、縣城市投資建設(shè)有限公司融資貸款、PPP項(xiàng)目還本付息資金13573萬(wàn)元，壓力較大；三是中央“實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi)，較大幅度增加地方政府專項(xiàng)債券規(guī)?！?，使我縣可支配財(cái)力受限。我們一定要有“過(guò)緊日子”的思想，該保的支出必須保障好，該減的支出一定要減下來(lái)。

　　（二）2019年財(cái)政工作指導(dǎo)思想

　　以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)精神和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化民生托底、保障基本公共服務(wù)、大力支持重點(diǎn)工程和重點(diǎn)工作，為加快“實(shí)力洛寧”建設(shè)提供財(cái)力保障。深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，依法加強(qiáng)財(cái)政管理，實(shí)施規(guī)范公開的預(yù)算制度。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，提高支出精準(zhǔn)度和資金使用效益。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年。

　?。ㄈ?019年公共財(cái)政預(yù)算安排

　　1. 公共財(cái)政收入預(yù)算

　　2019年縣級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)算安排116509萬(wàn)元，比2018年完成數(shù)增長(zhǎng)8.0%。其中稅收收入82150萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.0%，稅收比重為70.5%。主要收入項(xiàng)目是：煙葉稅3000萬(wàn)元，比上年完成數(shù)3712萬(wàn)元下降19.2%。非稅收入34358萬(wàn)元，比上年完成數(shù)31814萬(wàn)元增長(zhǎng)8.0%。

　　2. 公共財(cái)政支出預(yù)算

　　2019年全縣公共財(cái)政收入預(yù)算116509萬(wàn)元，加上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入119275萬(wàn)元（返還性收入1767萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入102205萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15303萬(wàn)元），加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1951萬(wàn)元，加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 2498萬(wàn)元，減預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出10024萬(wàn)元，當(dāng)年可用財(cái)力230209萬(wàn)元，比上年財(cái)力預(yù)算數(shù)215527萬(wàn)元增長(zhǎng)6.8%。重點(diǎn)支出安排如下：

　　教育支出58667萬(wàn)元，比上年54628萬(wàn)元增加4039萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出24367萬(wàn)元，比上年17795萬(wàn)元增加 6572萬(wàn)元，增長(zhǎng) 36.9%。

　　衛(wèi)生健康支出27658萬(wàn)元，比上年28452萬(wàn)元減少794萬(wàn)元，下降2.8%。

　　節(jié)能環(huán)保支出2011萬(wàn)元，比上年2428萬(wàn)元減少417萬(wàn)元，下降17.2%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9661萬(wàn)元，比上年7805萬(wàn)元增加1856萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.8%。

　　農(nóng)林水事務(wù)支出35930萬(wàn)元，比上年41940萬(wàn)元減少6010萬(wàn)元，下降14.3%。減少原因?yàn)?019年提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付比上年減少8146萬(wàn)元。

　　一般公共服務(wù)支出28137萬(wàn)元，比上年25220萬(wàn)元增加2917萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%。

　　公共安全支出10945萬(wàn)元，比上年10701萬(wàn)元增加244萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3 %。

　?。ㄋ模┱曰鹗罩ьA(yù)算

　　1. 政府性基金收入預(yù)算安排。2019年政府性基金收入預(yù)算安排18493萬(wàn)元，比上年完成數(shù)27397萬(wàn)元下降32.5%。主要收入項(xiàng)目是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入18000萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入360萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入133萬(wàn)元。

　　2. 政府性基金支出預(yù)算安排。按照“以收定支、集中財(cái)力、確保重點(diǎn)”的原則，2019年政府性基金收入預(yù)算18493萬(wàn)元，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2847 萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)政府性基金補(bǔ)助收入1001萬(wàn)元，2019年政府性基金支出預(yù)算為22341萬(wàn)元，與公共財(cái)政資金統(tǒng)籌安排使用。

　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算

　　2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算82339萬(wàn)元。其中：2019年市級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金收入19358萬(wàn)元，縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入24338萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入30702萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入5929萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1301萬(wàn)元，利息收入611萬(wàn)元。

　　2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算79337萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15147萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出199萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3936萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1821萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17964萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出29718萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2234萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8161萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出157萬(wàn)元。

　　三、2019年財(cái)政主要工作

　?。ㄒ唬┘哟髤f(xié)稅力度，確保完成年度任務(wù)

　　加大協(xié)稅工作力度，深化稅收征管改革，構(gòu)建綜合治稅新格局。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，強(qiáng)化重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)和日常征管督查，以查促收，以查促管，千方百計(jì)堵塞稅收漏洞，做到應(yīng)收盡收，顆粒歸倉(cāng)。

　　（二）加力提效，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

　　堅(jiān)持發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生相協(xié)調(diào)，提高保障和改善民生水平，讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。聚焦“脫貧攻堅(jiān)”再?zèng)_刺。認(rèn)真對(duì)照“縣摘帽、村出列、戶脫貧”三級(jí)退出標(biāo)準(zhǔn)，緊盯“兩率兩度”，逐項(xiàng)查缺補(bǔ)漏?？偼顿Y5.82萬(wàn)元，實(shí)施1017個(gè)扶貧項(xiàng)目，使5.67萬(wàn)戶3.87萬(wàn)貧困群眾受益。按照一個(gè)貧困村脫貧不少于100萬(wàn)元、一名貧困人口脫貧不少于3000元、每個(gè)深度貧困村不低于50萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保村村有明晰的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和穩(wěn)定的集體經(jīng)濟(jì)收入。強(qiáng)化民生托底。落實(shí)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，完善低保、五保網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理措施，對(duì)失能半失能特困人員優(yōu)先提供集中供養(yǎng)服務(wù)，為兜底保障建檔立卡戶和低保、特困供養(yǎng)對(duì)象每人每年代繳保險(xiǎn)費(fèi)100元，確保困難殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼全覆蓋，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶助。做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和財(cái)政補(bǔ)助工作。落實(shí)就業(yè)再就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策，確保發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.5億元以上，新增城鎮(zhèn)就業(yè)4000人。保障基本公共服務(wù)需求。大力發(fā)展教育、衛(wèi)生、文化、體育等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。投資7080萬(wàn)元，新建一高中附屬中學(xué)和趙村、底張、故縣、上戈四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園；投資1000萬(wàn)元，完成兩所高中儀器設(shè)備購(gòu)置；投資1.5億元，實(shí)施縣中等職業(yè)學(xué)校遷建項(xiàng)目；投資2.26億元，持續(xù)辦好體彩環(huán)中原國(guó)際自行車公開賽、“三山同登”全民健身大會(huì)等大型賽事活動(dòng)；投資3600萬(wàn)元，完成婦幼保健院遷建項(xiàng)目；投資3億元，加快縣醫(yī)院分院建設(shè)；新建20個(gè)村級(jí)標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生室，為355個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室配備遠(yuǎn)程診療設(shè)備“四件套”；投資565萬(wàn)元，完成16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和澗口等5所敬老院提升改造；新建老年幸福院20個(gè)。支持重點(diǎn)工程建設(shè)和重點(diǎn)工作開展。支持構(gòu)建“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)支撐有力，新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展”的新型工業(yè)體系，培植持續(xù)發(fā)展新動(dòng)能，開拓新稅源；支持實(shí)施“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略，發(fā)展有機(jī)綠色農(nóng)業(yè)，開展農(nóng)村環(huán)境整治三年行動(dòng)，突出抓好垃圾污水處理、村容村貌提升、廁所革命等影響農(nóng)村發(fā)展的“疑難雜癥”問(wèn)題。全面完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資及集體產(chǎn)權(quán)制度改革，確保全縣60%以上行政村集體經(jīng)濟(jì)年收入5萬(wàn)元以上。持續(xù)支持發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)與旅游休閑、農(nóng)耕體驗(yàn)、文化傳承、健康養(yǎng)生等深度融合，確保全年服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)10%以上。支持“7615”城建提升工程建設(shè)，提升城市形象、內(nèi)涵和韻味，確保創(chuàng)建“省級(jí)文明城市”成功。支持實(shí)施“環(huán)境污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃”，確保水、大氣、土壤等各項(xiàng)指標(biāo)防治任務(wù)圓滿完成。

　　（三）持續(xù)深化改革，進(jìn)一步提升財(cái)政管理績(jī)效

　　落實(shí)中期財(cái)政規(guī)劃。實(shí)施好本級(jí)2019—2021年財(cái)政規(guī)劃滾動(dòng)編制工作，提高財(cái)政政策的前瞻性、有效性和可持續(xù)性。加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，合理控制政府債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，全面加強(qiáng)政府債務(wù)資金使用的監(jiān)督管理。積極推進(jìn)政府采購(gòu)改革。全面推進(jìn)政府網(wǎng)上采購(gòu)；落實(shí)《政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》，強(qiáng)化政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理；進(jìn)一步加大監(jiān)督管理力度，著力解決政府采購(gòu)預(yù)算編制不全不細(xì)問(wèn)題。完善投資評(píng)審制度。逐步建立健全預(yù)算評(píng)審機(jī)制，將預(yù)算評(píng)審工作嵌入部門預(yù)算管理流程；預(yù)算評(píng)審與加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和管理同步規(guī)劃、同步實(shí)施、相互配合，按照“先評(píng)審后入庫(kù)”原則，強(qiáng)化部門預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審；建立更加嚴(yán)密的防控體系和制度，降低和化解風(fēng)險(xiǎn)。全面實(shí)施績(jī)效管理。進(jìn)一步建立健全“事前-事中-事后”全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，充分發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理作用，強(qiáng)化培訓(xùn)提升我縣績(jī)效管理工作水平。

　　各位代表，2019年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們堅(jiān)決貫徹執(zhí)行縣委的決策部署，自覺(jué)接受人大和政協(xié)的監(jiān)督，負(fù)重奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，為實(shí)現(xiàn)“實(shí)力洛寧”建設(shè)新跨越、決勝全面小康作出新的更大的貢獻(xiàn)！